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600575:皖江物流:淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目资产评估

发布日期:2016/2/19 12:54:06 浏览:

本评估报告共三册

本册第一册

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的

淮沪煤电有限公司50.43股权项目

资产评估报告

中水致远评报字【2015】第2253号

评估机构名称:中水致远资产评估有限公司

评估报告日:二〇一五年九月八日

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目

中水致远资产评估有限公司

安徽总部北京总部

地址:安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦21层地址:北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦6层c9

电话(Tel):(0551)63475800电话(Tel):(010)62155866

传真(Fax):(0551)62652879传真(Fax):(010)62196466

总目录

第一册淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限

公司50.43股权项目资产评估报告(含附件)

第二册淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限

公司50.43股权项目资产评估说明

第三册淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限

公司50.43股权项目资产评估明细表

中水致远资产评估有限公司第2页

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目

本册目录

声明.............................................................................................................................4

资产评估报告摘要.....................................................................................................5

资产评估报告正文.....................................................................................................7

一.委托方、被评估单位(或者产权持有单位)和评估报告使用者.................7

二.评估目的.........................................................................................................13

三.评估对象和评估范围.....................................................................................13

四.评估价值类型及其定义.................................................................................18

五.评估基准日.....................................................................................................18

六.评估依据.........................................................................................................18

七.评估方法.........................................................................................................23

八.评估程序实施过程和情况.............................................................................36

九.评估假设.........................................................................................................37

十.评估结论.........................................................................................................38

十一.特别事项说明................................................................................................41

十二.评估报告使用限制说明................................................................................47

十三.评估报告日....................................................................................................47

附件目录.................................................................................................................48

中水致远资产评估有限公司第3页

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目

声明

(一)我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产评估准则,

恪守了独立、客观和公正的原则。根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈

述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

(二)遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象价值进行估算并发表

专业意见是我们的责任;提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完

整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任;评估对象涉及的资产、负

债清单由委托方、被评估单位(或者产权持有单位)申报并经其签章确认。

(三)我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当

事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。

(四)我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;已对评

估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资

产的法律权属资料进行了查验,但不对评估对象的法律权属做任何形式的保证。

(五)我们具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。评估报告中已

披露利用其他机构报告的情形。

(六)我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条

件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别

事项说明及其对评估结论的影响。

(七)我们对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见,是为实现评估报告

中所述的经济行为提供参考。我们出具的评估报告及其所披露的评估结论仅限于评

估报告载明的评估目的,仅在评估结论使用有效期限内使用,因使用不当造成的后

果与我们无关。

中水致远资产评估有限公司第4页

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的

淮沪煤电有限公司50.43股权项目

资产评估报告摘要

中水致远评报字【2015】第2253号

中水致远资产评估有限公司接受淮南矿业(集团)有限责任公司的委托,根据

有关法律法规和资产评估准则,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的

资产评估方法和操作规范,对淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪

煤电有限公司50.43股权之事宜而涉及的淮沪煤电有限公司股东全部权益于评估

基准日2015年6月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘

要如下:

一.评估目的:反映淮沪煤电有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价

值,为淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43

股权提供价值参考。

二.评估对象和评估范围:本次评估对象为淮沪煤电有限公司于评估基准日的

股东全部权益价值,评估范围为淮沪煤电有限公司的全部资产及相关负债,包括流

动资产、非流动资产、流动负债和非流动负债。

三.价值类型:市场价值。

四.评估基准日:2015年6月30日。

五.评估方法:资产基础法、收益法。

六.评估结论:

本报告采用资产基础法结果作为报告评估结论。具体评估结论如下:

在评估基准日2015年6月30日持续经营前提下,淮沪煤电有限公司总资产账面

价值815,697.50万元,总负债账面价值533,565.57万元,净资产账面价值282,131.93

万元。

经评估,淮沪煤电有限公司总资产评估价值845,484.73万元,总负债评估价值

533,565.57万元,净资产评估价值311,919.16万元,增值额29,787.23万元,增值率

10.56。

具体评估汇总情况详见下表:

中水致远资产评估有限公司第5页

淮南矿业(集团)有限责任公司拟转让其持有的淮沪煤电有限公司50.43股权项目

资产评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

账面价值评估价值增减值增值率%

项目

ABC=B-AD=C/A×100

172,023.6372,657.41633.780.88

流动资产

2743,673.87772,827.3229,153.453.92

非流动资产

4579,269.78598,050.1618,780.383.24

其中:固定资产

519,618.9919,618.99

在建工程

6116,229.60133,887.3317,657.7315.19

无形资产

71,059.811,059.81

递延所得税资产

827,495.6920,211.03-7,284.66-26.49

其他非流动资产

9815,697.50845,484.7329,787.233.65

资产总计

10325,415.57325,415.57

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